| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117103312 |
30.10.2017 |
stravné lístky na oktober 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
3.11.2017 |
stravné lístky na mesiac november 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 659,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117115088 |
28.11.2017 |
stravné lístky na november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 688,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
3.1.2018 |
stravné lístky za mesiac december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001128 |
12.1.2018 |
stravné lístky za december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870456037 |
25.2.2011 |
Leasing |
Leasing Slovenskej sporiteľne a. s. |
35865491 |
39,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/2022 |
15.11.2022 |
Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
11 933,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024028 |
23.7.2024 |
Náhradné diely na svietidlá VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
198,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024472 |
20.8.2024 |
driver, programovanie, VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
203,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024499 |
20.8.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024576 |
16.9.2024 |
ND na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
177,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024621 |
2.10.2024 |
programovanie driver |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
71,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024628 |
23.9.2024 |
programovanie drivera, 40W |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
66,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024781 |
18.11.2024 |
poplatok za servis VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024877 |
16.12.2024 |
svietidlá |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
411,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024928 |
27.12.2024 |
doplatok za služby podľa zmluvy VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
7 955,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
5.2.2025 |
ND na verejné osvetlenie |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
284,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241003 |
27.1.2025 |
doúčtovanie servisných poplatkov na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
1 988,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025024 |
27.1.2025 |
VO powerbox |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
82,55 EUR |
