Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 19/2022 | 15.11.2022 | Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia | LED SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 11 933,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022029 | 16.11.2022 | Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb | LED SERVICE, s.r.o. | 53 336 496 | 418,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024028 | 23.7.2024 | Náhradné diely na svietidlá VO | LED SERVICE, s.r.o. | 198,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024472 | 20.8.2024 | driver, programovanie, VO | LED SERVICE, s.r.o. | 203,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024499 | 20.8.2024 | prevádzka servisných bodov VO | LED SERVICE, s.r.o. | 994,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024576 | 16.9.2024 | ND na VO | LED SERVICE, s.r.o. | 177,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024621 | 2.10.2024 | programovanie driver | LED SERVICE, s.r.o. | 71,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024628 | 23.9.2024 | programovanie drivera, 40W | LED SERVICE, s.r.o. | 66,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024781 | 18.11.2024 | poplatok za servis VO | LED SERVICE, s.r.o. | 994,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024877 | 16.12.2024 | svietidlá | LED SERVICE, s.r.o. | 411,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024928 | 27.12.2024 | doplatok za služby podľa zmluvy VO | LED SERVICE, s.r.o. | 7 955,38 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025004 | 5.2.2025 | ND na verejné osvetlenie | LED SERVICE, s.r.o. | 53 336 496 | 284,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20241003 | 27.1.2025 | doúčtovanie servisných poplatkov na VO | LED SERVICE, s.r.o. | 1 988,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025024 | 27.1.2025 | VO powerbox | LED SERVICE, s.r.o. | 82,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025068 | 24.2.2025 | poplatok za servis VO
1.2.-30.4.25 |
LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025255 | 26.5.2025 | poplatok za servis | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025121 | 24.3.2025 | napájací zdroj na VO | LED-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 291,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017247 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Lednický Marek | 14,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024359 | 24.6.2024 | krytky na detské ihrisko | Lefay s.r.o. | 02243211 | 85,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800680 | 24.8.2018 | postrek na burinu | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
