Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021165 | 27.5.2021 | majáky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021230 | 28.5.2021 | hadica, valec, spin. skrinka | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021303 | 22.7.2021 | ND na cisternu | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022316 | 29.7.2022 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 647,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022465 | 17.8.2022 | ND na zberové vozidlo | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 243,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022515 | 27.9.2022 | čelusť bŕzd avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022603 | 27.10.2022 | ND nan opravu Avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022654 | 22.11.2022 | AD blue, skrutky, matice | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 108,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023010 | 20.2.2023 | Nákup náhradných dielov na LIAZ cisterna | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 320,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023084 | 16.3.2023 | ND na cisternu | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 320,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023183 | 27.4.2023 | svetlo Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 118,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023039 | 31.3.2023 | Svetlá kompletné na LIAZ | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023691 | 18.12.2023 | valec kola | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023781 | 8.1.2024 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024010 | 31.1.2024 | ND na AVIU | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 149,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024036 | 12.2.2024 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 149,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024179 | 23.4.2024 | ND bubon brzd | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013657 | 10.1.2014 | uloženie odpadu | LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. | 44421303 | 5,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11160842 | 13.6.2016 | servis desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 250,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11161456 | 13.9.2016 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 195,65 EUR |
