Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021026 | 21.12.2021 | Dodávka svietidiel | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 2 788,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022336 | 29.7.2022 | servis svietidiel VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 443,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023683 | 4.12.2023 | modul led svietidla | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 9 081,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023693 | 18.12.2023 | modul pre svietidlo | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 352,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013254 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Lindtner Ján | 10,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013330 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Lindtner Ján | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013418 | 23.10.2013 | dovoz zeminy | Lindtner Ján | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20170030 | 25.4.2017 | podny kondicioner | Linia Trenčín | 46291865 | 547,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180118 | 20.12.2018 | pôdny kondicionér | LÍNIA Trenčín s.r.o. | 46291865 | 289,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180051 | 18.6.2018 | pôdny kondicioner | Línia Trenčín, s.r.o. | 46291865 | 273,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018024 | 11.9.2018 | Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni | Línia Trenčín, s.r.o. | 46291865 | 3 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180111 | 11.12.2018 | mechanizovaná výsadba cibuľovín | Línia Trenčín, s.r.o. | 46291865 | 3 882,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021486 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Lipták Peter | 24,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021690 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Lipták Peter | 50,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018354 | 24.8.2018 | uloženie bioodpadu | Lisý Martin, MUDr | 85,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300029 | 20.2.2013 | Autosúčiastky | LKW - MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 697,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300071 | 31.5.2013 | Autosúčiastky | LKW-Mobile, spol. s.r.o. | 31425411 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300126 | 29.4.2013 | náhr. diely | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300151 | 14.5.2013 | náhr. súčiastky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 80,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300222 | 2.7.2013 | materiál | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 78,80 EUR |
