Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024855 | 16.12.2024 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 691,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024918 | 23.12.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024932 | 23.12.2024 | preprava materiálu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025071 | 24.2.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025197 | 30.4.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025244 | 21.5.2025 | kamenivo 0/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 35,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025302 | 16.6.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025410 | 21.7.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025482 | 28.8.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025482 | 28.8.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025014 | 1.9.2025 | Dodávka posypového materiálu - kamenivo frakcie 2/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025560 | 20.10.2025 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 924,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025564 | 20.10.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017012 | 27.7.2017 | Výstavba oporného múrika pri byt.dome 382 na Ul.Štefánikovej | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017013 | 27.7.2017 | Zemné a sadbové úpravy | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020170137 | 16.8.2017 | zemné práce BD Štefánikova 382 | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020170136 | 16.8.2017 | stavebno-montážne práce Štefánikova 382 | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017572 | 19.12.2017 | plošina | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180352 | 20.11.2018 | rúra PVC | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 134,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023033 | 14.4.2023 | Tlačný ventil stenový 1/2" | AQUA - team Slovakia s.r.o. | 46338225 | 45,26 EUR |
