| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000696 |
20.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
9 293,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000764 |
20.12.2019 |
catalpa nana |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021590 |
2.11.2021 |
výsadba urnový háj |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021757 |
3.1.2022 |
jedľa výsadba na námestie |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
109,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021556 |
14.10.2021 |
kobercový trávnik na námestie |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021615 |
1.12.2021 |
kobercová trávnik |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
204,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013212 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
ARDINVEST Slovakia s. r. o. |
36338516 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025287 |
30.6.2025 |
použitie plošiny |
ARDSYSTEM |
36397563 |
103,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011022 |
6.10.2011 |
Informačné tabule na cintorín |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620111251 |
15.11.2011 |
informačná tabuľa na cintoríne |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026/BA/2011 |
16.6.2011 |
Zmluva o dielo |
ARGUSS s. r. o. |
31365213 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016206 |
14.6.2016 |
dovoz materiálu |
ARISO s.r.o. |
43918239 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212014 |
1.7.2014 |
dezinfekčné práce |
ASANA -Služby DDD |
32778015 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017127 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
ASbit s.r.o. |
45235091 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012138 |
18.4.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
739,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012323 |
18.7.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 919,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012493 |
9.10.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
987,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
15.5.2013 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013290 |
16.7.2013 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
660,48 EUR |
