| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
850401111 |
1.7.2014 |
pneumatiky na nakladač |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 153,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401441 |
22.9.2014 |
pneumatiky na multicar NM Z-001 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
721,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850402494 |
15.12.2014 |
pneumatiky na MAN ramenáč |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 790,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850500905 |
1.7.2015 |
pneumatiky na ramen. vozidlo |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
939,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800505007 |
26.10.2015 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850501482 |
12.11.2015 |
pneumatiky na zberový voz MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
915,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850502068 |
7.12.2015 |
pneumatiky na MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
972,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850600057 |
3.2.2016 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800801387 |
15.3.2018 |
pneumatiky na UNC |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019539 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Nikodém Miroslav |
|
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014419 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Nikodem Radoslav |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022324 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Nižňanská Jana |
|
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023006 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023061 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013303 |
29.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Nomad design |
|
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017140 |
31.10.2017 |
chodník Jiráskova |
Norma s. r. o. |
34148159 |
23 323,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
11.1.2018 |
dodávka betónu na detské ihriská |
Norma s. r. o. |
34148159 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011065 |
20.7.2011 |
Práce pri demontáži |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
55,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 |
2.10.2017 |
Zmluva o dielo 017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
18.10.2017 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy po plynárov na ul.Dibrovovej |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
29 905,93 EUR |
