Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201709022 | 22.9.2017 | pneumatiky na NM 663 CM | MOTOR - VS | 48265675 | 465,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021408 | 28.7.2021 | odvoz odpadu | Mozoláková Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016433 | 26.10.2016 | uloženie odpadu | Mrocek František | 24,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020163 | 22.5.2020 | odvoz bioodpadu | Mrocek František | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025290 | 30.6.2025 | dovoz vody | Mrocek František | 237,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022101 | 22.3.2022 | terénne úpravy traktorbágrom | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022136 | 27.4.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 165,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022137 | 28.4.2022 | výrub drevín | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022218 | 20.5.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022364 | 14.7.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012449 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | Mučicová Adriána | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020731 | 30.12.2020 | odvoz odpadu | Mučicová Janka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018397 | 21.9.2018 | odvoz odpadu | MUDr. Klička | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023403 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | MUDr. Roháčková | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020445 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | MUDr.. Halinár Juraj | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015121 | 20.4.2015 | plošina | Mudranincová Renáta | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022509 | 25.8.2022 | opravarenská sada bŕzd | MulTicarTeam s.r.o. | 52127591 | 119,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013273 | 8.7.2013 | smeťová nádoba | Mumin Reshiti | 46894934 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014280 | 14.7.2014 | výlep plagátov | Múzeum slovenských národných rád | 00164721 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150096 | 1.7.2015 | batéria na Trafik | N+N, J.Netschová-J.Netsch | 31122159 | 124,00 EUR |
