Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17299 | 11.1.2018 | soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 948,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201629 | 4.11.2016 | Workoutové ihrisko Stará Turá | OCTAGO s.r.o. | 47991038 | 16 485,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160060 | 16.12.2016 | workoutové ihrisko | OCTAGO s.r.o. | 47991038 | 13 737,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014560 | 15.12.2014 | odvoz odpadu | Octová | 9,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016324 | 17.8.2016 | dovoz vody | Očenáš Śtefan | 37,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017261 | 30.6.2017 | dovoz vody | Očenáš Śtefan | 38,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015335 | 24.8.2015 | dovoz vody | Očenáš Štefan | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015218 | 4.7.2015 | dovoz vody | Očenáš Štefan, Ing. | 36,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014306 | 18.7.2014 | dopravná značka ZŤP | Očenášek Karol | 65,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020720 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Očenášek Karol | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023274 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Očenášová Milada | 3,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014170 | 29.4.2014 | odvoz odpadu | Ochotnícka Anna | 23,89 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014045 | 12.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Ochotnícka Hana | 51,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015077 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | Ochotnícka Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023506 | 16.10.2023 | odvoz odpadu | Ochotnícky Jaroslav | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016055 | 26.2.2016 | odvoz odpadu | Ochotnícky Miloš | 6,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2017 | 15.11.2017 | Dohoda o zabezpečení povinnej práce | Okresný súd Nové Mesto nad Váhom | 42025524 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017391 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Okrucká Anna | 25,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019119 | 24.5.2019 | uloženie odpadu | Okrucký Dušan | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014255 | 11.6.2014 | odvoz odpadu VK | Okrucký Ivan | 44,34 EUR |
