| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024757 |
18.11.2024 |
prípravné prace k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024835 |
16.12.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
2 115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024954 |
13.1.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025043 |
24.2.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025107 |
17.3.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 359,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025170 |
29.4.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 417,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014159 |
21.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Oleš Emil |
|
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022278 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu |
Olexová Ivana |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011127 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Oľga Budajová |
30156726 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012145 |
18.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Omelka Libor |
|
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024400 |
17.9.2024 |
oprava poškodenej dopravnej značky |
Ondrašik Juraj |
|
92,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok - el. zariadenia a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012252 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a odborných prehliadok a skúšok el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/12 |
12.7.2012 |
Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky |
ONDRAŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/13 |
1.7.2013 |
odborná prehliadka a skúška |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614 |
1.7.2014 |
revízia dočasného elektr. zariadenia |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3914 |
15.12.2014 |
odborná prehliadka el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
309,36 EUR |
