| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025116 |
24.3.2025 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
588,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025195 |
30.4.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
238,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025256 |
21.5.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
257,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025297 |
23.6.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
202,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025426 |
27.8.2025 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
111,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140266 |
28.11.2014 |
poťah |
AUTO FRESH |
43617441 |
30,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024023 |
26.3.2024 |
oprava Multicar NM 025 BC |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024160 |
5.4.2024 |
ND na multicar |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2613260381 |
18.2.2014 |
náhradné diely multicara |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614260266 |
17.10.2014 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
32,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2615260581 |
18.1.2016 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
134,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161405 |
22.8.2016 |
servis NM 204 CP plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
359,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320181021 |
24.9.2018 |
servis plošíny NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
330,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320190044 |
1.2.2019 |
servis NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
139,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320191046 |
24.9.2019 |
oprava plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
2 053,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320191266 |
18.11.2019 |
servis plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
175,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020018 |
6.2.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020433 |
22.9.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
572,10 EUR |
