Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020583 | 30.12.2020 | servis plošina NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 348,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021486 | 13.10.2021 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 071,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022624 | 22.11.2022 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 999,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023660 | 4.12.2023 | servisné práce NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 145,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024732 | 31.10.2024 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 561,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023467 | 28.8.2023 | oprava fabia | AutoČiernik s.r.o. | 46815295 | 394,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140309 | 21.7.2014 | kamenivo fr. 0/22 | Autodoprava | 11975008 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100228 | 12.4.2011 | Oprava auta | AUTODOPRAVA Húska František | 11747170 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100318 | 15.7.2011 | Oprava vozidla LIAZ | AUTODOPRAVA Húska František | 11747170 | 954,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020700 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | AUTODOPRAVA Húska František | 11747170 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021207 | 27.5.2021 | práca traktorbagrom | AUTODOPRAVA Michalec | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023087 | 16.3.2023 | porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 52947939 | 452,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023756 | 17.1.2024 | porez guľatiny | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 52947939 | 314,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025143 | 26.3.2025 | porez guľatiny | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 52947939 | 358,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100741 | 19.6.2017 | kryt majáka | Autoelektroservis JANOTA | 1 340,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025472 | 28.8.2025 | ND Š.Fabia | AutoLaluch | 43129218 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020503 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | AUTOMATOR, s.r.o. | 36824801 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190580 | 30.12.2019 | autopoťahy | Autopoťahy Anna Krídlová | 33044368 | 265,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 25.2.2011 | Čelné sklo | AUTOSKLO NM s. r. o. | 45539723 | 378,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0092014 | 12.2.2014 | výmena skla | AUTOSKLO NM s. r. o. | 45539723 | 196,46 EUR |
