Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014434 | 22.9.2014 | za sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 838,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014558 | 15.12.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 399,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014606 | 20.1.2015 | za sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 627,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301002 | 26.4.2013 | kvety | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401005 | 12.5.2014 | muškát, plectrant - rastlinný materiál | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150003 | 13.4.2015 | sirôtka | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150006 | 18.5.2015 | muškát, bidens, plactrans | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 160,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015182 | 1.7.2015 | výkon nakladača | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170008 | 25.5.2017 | muškát, plektrant | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 144,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180008 | 24.5.2018 | muškáty, plektrant | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190016 | 16.7.2019 | muškat | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019193 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022276 | 25.5.2022 | pelargónie | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023283 | 30.5.2023 | muškáty | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024232 | 22.5.2024 | muškáty | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025277 | 18.7.2025 | muškát ťahavý | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 116,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014222 | 10.6.2014 | použitie vysokozdvižnej plošiny | AAA ZIMKLIMA s.r.o. | 35973323 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014386 | 19.8.2014 | smeťová nádoba | ABC shop | 43800050 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014487 | 3.11.2014 | odvoz komunálneho odpadu | ABC shop s.r.o. | 43800050 | 21,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102000054 | 28.1.2011 | Renovácia Toner HP | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 101,33 EUR |
