| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51700085 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 889,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800152 |
8.2.2018 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
605,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800412 |
19.3.2018 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
604,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820457 |
29.6.2018 |
objimka žiarovky NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
11,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801428 |
24.9.2018 |
priťahovacie madlo |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
85,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020115 |
14.4.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 353,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020399 |
21.9.2020 |
olej hydraulický |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
66,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021189 |
27.5.2021 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
3 219,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021304 |
22.7.2021 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021341 |
22.7.2021 |
blatník ND |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022434 |
29.7.2022 |
ND NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
694,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022570 |
25.10.2022 |
servis NM 697CM |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 364,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024926 |
27.12.2024 |
servis AA958OL |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
217,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
26.2.2016 |
zber elektoodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
184,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
5.2.2016 |
Zmluva o vzájomných plneniach v OH |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
21.4.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
261,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016162 |
16.5.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
166,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
23.6.2016 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201643 |
19.12.2016 |
Dodávka gumovej dlažby |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321612058 |
1.2.2017 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
