| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024771 |
18.11.2024 |
prístup Odpady-portál |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022286 |
25.5.2022 |
odpadové hospodárstvo predplatné |
PROPERTY ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014167 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Prvá priemyselná stavebná, a.s. |
36747858 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021316 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
Psodorovova Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016243 |
22.6.2016 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Psotna Iveta |
|
106,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024472 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Psotná Magdaléna |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018352 |
24.8.2018 |
odvoz odpadu |
Psotný Marián |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013241 |
1.7.2013 |
odvoz bioodpadu |
Pšenicová Františka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015385 |
10.9.2015 |
odvoz bioodpadu |
Pšenicová Františka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015289 |
10.8.2015 |
predajný stánok |
PŠK Bzince p/J |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014066 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Púčiková Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017230 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017351 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021171 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Púdelka Vladimír |
|
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20120528 |
23.5.2012 |
Zinkovanie rôzneho materiálu |
PUK PLUS s.r.o. |
36268658 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023423 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Pullman Dušan |
|
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016189 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Pullmanová Anna |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11803384 |
18.6.2018 |
material na zateplenie- dom smútku |
PULZ - Ing. Pavol Závodský |
11738286 |
316,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
