Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014509 | 10.11.2014 | odvoz odpadu VK | PVD Invest s.r.o. | 47160055 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014533 | 28.11.2014 | odvoz odpadu VK | PVD Invest s.r.o. | 47160055 | 37,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014548 | 15.12.2014 | odvoz odpadu VK | PVD Invest s.r.o. | 47160055 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015227 | 6.7.2015 | odvoz odpadu VK | PVD Invest s.r.o. | 47160055 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015398 | 10.9.2015 | odvoz odpadu VK | PVD Invest s.r.o. | 47160055 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021336 | 22.7.2021 | skrinka plastová | Pyroservis a.s. | 30813905 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017122 | 13.3.2017 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA s.r.o. | 34096230 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180266 | 14.3.2018 | servis odmasťovacieho stola | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907048 | 20.8.2019 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020338 | 30.7.2020 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021376 | 22.7.2021 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022033 | 1.2.2022 | prietokový štetec | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022277 | 25.5.2022 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023477 | 28.8.2023 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024456 | 23.7.2024 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2019117 | 29.4.2019 | uloženie odpadu | Rabara Kamil | 27,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019481 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Rabara Kamil | 21,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021396 | 28.7.2021 | dovoz vody | Rabara Kamil | 112,03 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022328 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Rabara Kamil | 120,06 EUR |
