Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130101162 | 18.12.2013 | reťaz | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 124,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130101187 | 18.12.2013 | elektro súčiastky | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 141,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100813 | 22.9.2014 | el.skriňa, Drg.dolina | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100801 | 22.9.2014 | el. skriňa VO | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101167 | 29.12.2014 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 113,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160100780 | 22.8.2016 | ističe, svorka, lišta | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 86,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100474 | 19.6.2017 | skrinka el. | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100501 | 19.6.2017 | stykač 50A | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 74,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020608 | 30.12.2020 | dosla plast. m2 | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 75,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023770 | 8.1.2024 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 94,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023031 | 11.4.2023 | Bimetalový vpychovací teplomer | Remart, s.r.o. | 36 331 848 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023215 | 12.5.2023 | teplomer bimetalový | REMART, s.r.o. | 36331848 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018464 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Repčíková Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1300241 | 25.9.2013 | pretláčacie práce -Dubník | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 442,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500377 | 18.1.2016 | predlženie HUP plynu | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022082 | 21.3.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022639 | 22.11.2022 | pretláčacie práce | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 381,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021183 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Reptová Eva | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022208 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Reptová Eva | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024272 | 18.7.2024 | dovoz vody | Rešetíková Blažena | 76,80 EUR |
