| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020638 |
28.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020621 |
30.12.2020 |
výbojka halogen 150W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
35,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020633 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
306,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020643 |
30.12.2020 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020644 |
30.12.2020 |
ističe, svokovnice, vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
484,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020648 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020683 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020768 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020772 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021008 |
8.1.2021 |
objimka poistková |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021015 |
1.2.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
430,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021019 |
24.2.2021 |
výbojka sod. 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021066 |
26.2.2021 |
predradník, svorka, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
182,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021041 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021088 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021112 |
25.3.2021 |
svorka lanová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
116,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021125 |
25.3.2021 |
vodič CYKY, výbojka 70 - VO Štefánika |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
376,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021127 |
25.3.2021 |
zemné svietidlá , dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021153 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021159 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
