Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021218 | 24.5.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021136 | 25.5.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 606,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021138 | 25.5.2021 | výbojka 150W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 19,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021152 | 25.5.2021 | materiál na opravu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 108,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021203 | 27.5.2021 | kábel, príchytka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021223 | 27.5.2021 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 63,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021265 | 31.5.2021 | svorka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021328 | 22.7.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 356,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021333 | 22.7.2021 | výbojka 70 W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 375,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021266 | 23.7.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021364 | 27.7.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021382 | 28.7.2021 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021460 | 24.8.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021405 | 24.8.2021 | kábel - oprava VO Hurbanova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 2 050,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021407 | 24.8.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 897,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021424 | 25.8.2021 | poistkový odpínač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021457 | 30.9.2021 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 146,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021506 | 14.10.2021 | spojka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 5,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021557 | 14.10.2021 | stožiar, rozvodnica | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 497,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021589 | 27.10.2021 | materiál na VO Hurbanova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 387,97 EUR |
