| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013234 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
675,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201635 |
16.11.2016 |
Dodávka vianočnej výzdoby |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
29.11.2016 |
girlanda na VO |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017084 |
8.12.2017 |
snowfall a napájač |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
247,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019585 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Samek Milan |
|
28,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021421 |
20.8.2021 |
dovoz vody cistermou |
Sameková Silvia |
|
40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022406 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Sameková Silvia |
|
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020656 |
30.12.2020 |
pneumatiky na plošinu |
SAMM Slovakia s.r.o. |
|
526,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022660 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpau |
Samuel Ilušák |
51125129 |
226,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023282 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023289 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
