Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023410 | 20.7.2023 | kosenie cintorína a jeho častí | Samuel Ilušák | 51125129 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111000020 | 18.3.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111000053 | 15.7.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121000059 | 16.5.2012 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 32,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000035 | 29.4.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000113 | 8.7.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000063 | 30.4.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000151 | 19.8.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151000054 | 18.5.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 48,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151000165 | 27.8.2015 | piesok na skleník | SAND, s. r. o. | 36247561 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151000193 | 24.9.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015570 | 12.11.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161000041 | 27.5.2016 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161000047 | 13.6.2016 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171000029 | 25.4.2017 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181000171 | 21.11.2018 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019004 | 18.4.2019 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | |
| Detail | Faktúra došlá | 191000049 | 15.7.2019 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021314 | 22.7.2021 | piesok na zásyp | SAND, s. r. o. | 36247561 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021547 | 14.10.2021 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,52 EUR |
