Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024317 | 22.7.2024 | uloženie odpadu | Slezáková Anna | 7,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013499 | 13.12.2013 | osadenie svietidla | Slezáková Renáta | 101,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016258 | 13.7.2016 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 34,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017283 | 30.6.2017 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 38,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018224 | 25.6.2018 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 19.7.2019 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020252 | 23.6.2020 | dovoz vody | Slezáková Renata | 52,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021240 | 24.5.2021 | odvoz odpadu | Sloboda Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020442 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Slobodová Emília | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021176 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Slobodová Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024277 | 27.5.2024 | verejné obstaranie energií | Slovak Jana | 55212573 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019410 | 25.9.2019 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Slovák Peter | 131,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019575 | 31.12.2019 | odvoz odpadu VK | Slovák Peter | 63,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022127 | 27.4.2022 | odvoz odpadu VK | Slovák Peter | 81,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2722968112 | 18.2.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722968141 | 18.2.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7723985371 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 42,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3723985399 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_03 | 11.4.2011 | Vytýčenie | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3725000234 | 15.7.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,14 EUR |
