| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024620 |
30.12.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 690,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024674 |
6.1.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 318,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025038 |
24.2.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025024 |
17.2.2025 |
papier , lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025072 |
13.3.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 337,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025120 |
24.3.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025186 |
25.4.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025130 |
30.4.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 455,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025227 |
12.5.2025 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025316 |
16.6.2025 |
prenájom kontajnera, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025361 |
21.7.2025 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025202 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 533,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022236 |
20.5.2022 |
zemné práce |
SLOVY s.r.o. |
46709444 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020437 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Sluka Milan |
|
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016316 |
16.8.2016 |
odvoz odpadu |
Smart Dent |
50203509 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015160 |
18.5.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017056 |
1.3.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022535 |
27.9.2022 |
ND UNC potrubie |
SNAP, s.r.o. |
31583491 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140104 |
22.9.2014 |
dodávka betonovej zmesi |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
501,60 EUR |
