| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024999 |
5.2.2025 |
plyn vyúčtovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
-411,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025019 |
27.1.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025065 |
24.2.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025111 |
24.3.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025164 |
29.4.2025 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017 |
19.10.2017 |
Zmluva o umiestnení nabíjacej infraštruktúry |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
6.9.2022 |
Umiestnenie nabíjacej infraštruktúry - predĺženie platnosti |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016526 |
14.12.2016 |
priechod pre chodcov Stará Turá na ceste III/1211 |
Správa ciest TSK |
37915568 |
4 415,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018367 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Správa vodovodu Lubina - Podkozince |
37915304 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019358 |
20.8.2019 |
zapožičanie stánkov |
Správa vodovodu Lubina - Podkozince |
37915304 |
878,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017551 |
18.12.2017 |
stánky |
Správa vodovodu Lubina Podkozince |
|
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019262 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
38,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020235 |
23.6.2020 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
117,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022408 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023301 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Spustová Zuzana |
|
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021019 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Srnánková Jela |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013129 |
22.5.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Srnec Marián |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023008 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Srnková Gabriela |
|
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012080 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120039 |
16.5.2012 |
Tovar |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
213,38 EUR |
