| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
21.2.2017 |
tyč, jokel |
Spoj-Ocel |
17537452 |
399,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
19.6.2017 |
nárazník fe |
Spoj-Ocel |
17537452 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
22.9.2017 |
jokel 60/30/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170699 |
29.11.2017 |
tyč plochá na radlicu |
Spoj-Ocel |
17537452 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181171 |
21.11.2018 |
fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
103,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190557 |
23.9.2019 |
plech |
Spoj-Ocel |
17537452 |
92,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190909 |
20.12.2019 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
185,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012276 |
28.6.2012 |
Kosenie krovinorezom |
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Manak Ľubomír |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019431 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Spoločenstvo vlastníkov Zelený dom |
42272823 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017097 |
22.5.2017 |
použitie plošiny |
Spoločentvo vlastníkov bytov Zelený dom |
42272823 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012095 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné,s.r.o. |
36277177 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322527729 |
19.12.2013 |
záhradné potreby |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3422529866 |
8.1.2015 |
Záhradkár 2015 |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18810405 |
15.5.2018 |
seminár Výrub drevín |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu |
31193749 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2016 |
10.2.2016 |
Dohoda o preložke |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000221068 |
22.4.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
322,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
19.5.2016 |
Zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4300007905 |
13.6.2016 |
poplatok za pripojenie |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
