| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024579 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024639 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024701 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025042 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025092 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025149 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
5.2.2014 |
školenie v poistení |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142199 |
1.7.2014 |
školenie |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00 |
11.3.2014 |
Zmluva o zabezpečení služieb |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
32016247 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
2.8.2021 |
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
32016247 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020366 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Sopóciová Marcela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
25.9.2013 |
skúšačka analógová |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011064 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Soviš Milan |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013493 |
10.12.2013 |
prekládka ZŤP parkoviska |
Soviš Milan |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-386/2012 |
9.3.2012 |
Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
979,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-422/2012 |
19.3.2012 |
Pohonné hmoty 6.3.-12.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 608,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-479/2012 |
28.3.2012 |
Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
996,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-526/2012 |
4.4.2012 |
Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 989,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-564/2012 |
12.4.2012 |
Pohonné hmoty 26.3.-31.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 458,35 EUR |
