Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024326 | 3.6.2024 | výmena kolies, opravy pneum. | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 379,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024929 | 27.12.2024 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 711,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019175 | 24.5.2019 | značka ZTP | Štefík Ivan | 46,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015347 | 24.8.2015 | odvoz odpadu | Štefík Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019498 | 22.11.2019 | odvoz bioodpadu veľkoplošným kontajnerom | Štefík Jaroslav | 42,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023149 | 24.4.2023 | odvoz odpadu | Štefík Milan | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019107 | 29.4.2019 | odvoz odpadu | Štefík Tibor | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013261 | 2.7.2013 | odvoz odpadu | Štefíková Daniela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014082 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Štefíkova Eva | 13,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017153 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Štefíková Eva | 7,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017520 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Štefíková Eva | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019061 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Štefíková Eva | 20,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017202 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Štefíkova Jaroslav | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019467 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Štefíkova Oľga | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022119 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Štefíková Oľga | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021009 | 25.1.2021 | odvoz odpadu | Štefková Anna | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021247 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Štefková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019374 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Štepanovic Igor | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013251 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Štepanovic Miloš | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014498 | 3.11.2014 | odvoz odpadu | Štepanovic Miloš | 6,64 EUR |
