| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013317 |
12.8.2013 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016161 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu VK |
TANDEM DIVING |
34139575 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018394 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TANDEM DIVING |
34139575 |
45,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022023 |
1.2.2022 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/2023 |
18.9.2023 |
Finančný leasing na zametacie vozidlo Schmidt Flexigo 150 |
Tatra-Leasing, s.r.o. |
31326552 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017587 |
19.12.2017 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
770,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018115 |
25.4.2018 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
1 242,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018337 |
24.8.2018 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
864,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018460 |
23.11.2018 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
551,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
17.7.2019 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
795,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019591 |
31.12.2019 |
odobratie kovového odpadu |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
759,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019569 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Tavaliova Bibiána |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020048 |
19.2.2020 |
elektro tape flex čieny, modrý , žltý |
TECG MASTERS Slovakia |
31701892 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600254 |
1.2.2017 |
elektrody |
TECH-LIT SK |
50006193 |
271,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022652 |
22.11.2022 |
opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011082 |
20.7.2011 |
Drvenie drevnej hmoty |
Technické služby mesta |
00350656 |
524,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018121 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Technické služby mesta |
00514080 |
300,06 EUR |
