| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
3.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
11.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021113 |
25.3.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013188 |
27.5.2013 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
30,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015093 |
6.4.2015 |
orez drevín |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015130 |
24.4.2015 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015240 |
6.7.2015 |
plošina |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
190,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015285 |
10.8.2015 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
18,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018036 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018190 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018448 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
30,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019437 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
75,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020082 |
11.3.2020 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020124 |
27.4.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023061 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, parkovisko BD 377 |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024170 |
29.5.2024 |
použitie plošiny |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100053 |
4.3.2011 |
Demontážne práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011091 |
20.7.2011 |
Výsadba |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,76 EUR |
