Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024335 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 62,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024346 | 20.8.2024 | odvoz odpadu Jiráskova 40/63 A | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024411 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024592 | 16.9.2024 | el.energia, VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024668 | 10.10.2024 | el.energia, BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024751 | 12.11.2024 | el. energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024547 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024584 | 11.11.2024 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 204,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024870 | 16.12.2024 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024630 | 30.12.2024 | uloženie odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024998 | 29.1.2025 | el. energia, BD 377, VO vyúčtovanie | Technotur s. r. o. | 36704482 | -1 021,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025040 | 24.2.2025 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025058 | 17.2.2025 | odvoz bioodpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 42,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025122 | 24.3.2025 | el.energia BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025177 | 25.4.2025 | el.energia, BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025138 | 30.4.2025 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021620 | 1.12.2021 | ND na drviaci voz | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021628 | 1.12.2021 | pogumovaný valec oprava | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021671 | 1.12.2021 | pogumovaný valec seko drvič | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022220 | 19.5.2022 | oprava valca na osievač | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 122,40 EUR |
