| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019359 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Toman Boris |
|
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024596 |
25.11.2024 |
uloženie odpadu |
Toman Boris |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019038 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Toman Jozef |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022124 |
27.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Toman Jozef |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019354 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Tomaník Jaroslav |
|
9,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019485 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Tomaník Jaroslav |
|
14,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025156 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Tomaník Jaroslav |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020012 |
6.2.2020 |
skrutky, podložky, hadice, zapožičanie vibračnej dosky |
Tomáš Dudík ToNel |
50422596 |
147,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021114 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
117,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021375 |
28.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Tomašech Norbert |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021416 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
47,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020195 |
25.5.2020 |
odvoz bioodpadu |
Tomašechová Soňa |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020391 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Tomeček Zdenko |
|
29,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024585 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Tomis Dalibor |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021405 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Tomis Jirko |
|
22,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021104 |
25.3.2021 |
drvenie bioodpadu |
Tomková Adela |
|
235,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011033 |
14.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012028 |
5.10.2012 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 363,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF0585 |
16.11.2012 |
Výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
602,16 EUR |
