Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 740,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140011 | 11.3.2014 | prepínač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 31,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140018 | 11.3.2014 | pružina | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140010 | 31.3.2014 | servis multicar NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 164,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140014 | 16.4.2014 | remeň vodnej pumpy NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 104,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140048 | 1.7.2014 | ND Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140025 | 1.7.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 220,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140063 | 14.7.2014 | ND na Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 246,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140032 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140033 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 296,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140041 | 28.11.2014 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140043 | 1.12.2014 | servis Tremo multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 236,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140113 | 1.12.2014 | okružok | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 35,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140062 | 29.12.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 800,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150024 | 9.3.2015 | filter paliva | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 68,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150011 | 13.4.2015 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 622,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150036 | 13.4.2015 | ND na Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150038 | 17.8.2015 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150086 | 24.8.2015 | ventil tlakový | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 205,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150059 | 12.11.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 528,65 EUR |
