| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
197/2018 |
23.2.2018 |
olej hydraul., motor., mazací tuk |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
552,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7092018 |
25.6.2018 |
olej TSF, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5952019 |
16.7.2019 |
mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832019 |
13.8.2019 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
151,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12462019 |
18.11.2019 |
tuk mazací, oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14612019 |
20.12.2019 |
olej hydro na Unimog |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012072 |
9.3.2012 |
Uloženie odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012433 |
24.9.2012 |
Oprava rozhlasu na ul. Mierovej |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
15.5.2013 |
Uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
19,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013474 |
10.12.2013 |
drvenie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013538 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014141 |
14.4.2014 |
uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015562 |
18.1.2016 |
odvoz stavebného odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019566 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Unistav spol s r.o. |
31409539 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014171 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015011 |
19.1.2015 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017518 |
3.11.2017 |
prekládka osvetlenia na Mýtnej ul. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
378,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018038 |
23.2.2018 |
zemné práce kopanie a šramovanie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018148 |
15.5.2018 |
zemné práce |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
90,00 EUR |
