| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019551 |
31.12.2019 |
použitie plošiny |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020654 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
97,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021377 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 555,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
3.8.2021 |
stravné lístky za júl 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
3.9.2021 |
stravné lístky za august 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021458 |
30.9.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 415,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
5.10.2021 |
stravné lístky za september 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 292,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021514 |
14.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 287,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021586 |
20.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 299,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
3.11.2021 |
stravné lístky za oktober 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 664,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
2.12.2021 |
stravné lístky za november 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021670 |
1.12.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 671,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
31.12.2021 |
stravné lístky za december 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 196,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
2.2.2022 |
stravné lístky január 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 092,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021782 |
3.1.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 591,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021914 |
10.1.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 203,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022063 |
25.2.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 099,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
2.3.2022 |
stravné lístky február 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022122 |
23.3.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1 863,20 EUR |
