| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021142 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie - zrušenie odberného miesta |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-10,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021153 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie , výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
15,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220064 |
25.2.2016 |
vyúčtovanie plyn |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-226,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7442125314 |
30.11.2012 |
Vyučtovanie plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-346,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020553 |
24.11.2020 |
vyúčtovanie plynu skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020555 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu zberný dvor - preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-235,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020554 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu, skleník preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-590,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005972 |
31.12.2019 |
vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 484,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V1501/2010-3101206159 |
18.2.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021129 |
25.3.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
29,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021154 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022391 |
29.7.2022 |
vývoy žumpa ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024229 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
F05/08 |
1.8.2013 |
vývoz a uskladnenie odpadu zo žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Vývoz a zhodnotenie separovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011074 |
20.7.2011 |
Vývoz kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020542 |
23.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020570 |
24.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020578 |
27.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
