| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015133 |
24.4.2015 |
vývoz plasty |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
258,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2022 |
8.2.2023 |
vývoz separovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
1.6.2023 |
Vývoz separovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD34 s.r.o. |
46069941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
Codrington s.r.o. |
45971391 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025177 |
30.4.2025 |
vývoz separovaného odpadu odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
187,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011039 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obecný úrad |
00311456 |
113,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011087 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012442 |
24.9.2012 |
Vývoz skla |
Obec Hrachovište |
00311626 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012465 |
3.10.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
72,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012577 |
7.12.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013021 |
30.1.2013 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
139,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
23.10.2013 |
vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
303,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014348 |
19.8.2014 |
vývoz skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
185,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015098 |
6.4.2015 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015461 |
26.10.2015 |
vývoz skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
182,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015551 |
17.12.2015 |
vývoz skla |
Obec Lubina |
00311731 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016076 |
21.3.2016 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019258 |
19.11.2019 |
vývoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
