| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012136 |
18.4.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012062 |
6.3.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024271 |
27.5.2024 |
vývoz zeminy a sute |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022644 |
22.11.2022 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023017 |
1.2.2023 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024114 |
14.3.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024638 |
1.10.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022225 |
19.5.2022 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023434 |
28.8.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023527 |
21.9.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024412 |
23.7.2024 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021147 |
25.5.2021 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022307 |
29.7.2022 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023414 |
20.7.2023 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024780 |
18.11.2024 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024924 |
23.12.2024 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025020 |
27.1.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025088 |
17.3.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025205 |
30.4.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
