| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023599 |
31.10.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023678 |
4.12.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023742 |
18.12.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023797 |
22.1.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024057 |
21.2.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024126 |
26.3.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024280 |
27.5.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024382 |
22.7.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024430 |
23.7.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024535 |
9.9.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024624 |
18.9.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024687 |
22.10.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025144 |
26.3.2025 |
webinár Verejné obstarávanie |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160085 |
15.12.2016 |
Ytong, skrutky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016372 |
26.8.2016 |
za elektroinštalačný materiál |
Electric Networking, s.r.o. |
46928405 |
102,52 EUR |
