| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023604 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021666 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013454 |
5.11.2013 |
dovoz materiálu |
Galbavý fedor |
|
7,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021016 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Nevarov Nikolaj |
|
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023126 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024116 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024123 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209228 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021466 |
24.8.2021 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019635 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
7,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403901056 |
19.6.2017 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408244523 |
10.8.2017 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412621959 |
16.8.2017 |
interner tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5417045392 |
22.9.2017 |
internet tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421479294 |
30.10.2017 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5425924186 |
31.10.2017 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430363119 |
8.12.2017 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434724900 |
12.1.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439172785 |
8.2.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
