Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013454 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Galbavý fedor | 7,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021016 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Nevarov Nikolaj | 7,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023126 | 24.4.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024116 | 24.4.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024123 | 24.4.2024 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 7,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026252 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209228 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021466 | 24.8.2021 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025620 | 1.12.2025 | uloženie odpadu | Palúch Jozef | 7,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019635 | 31.12.2019 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 | Stavokomplet | 31443443 | 7,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019635 | 31.12.2019 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 | Stavokomplet | 31443443 | 7,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5403901056 | 19.6.2017 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408244523 | 10.8.2017 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412621959 | 16.8.2017 | interner tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5417045392 | 22.9.2017 | internet tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421479294 | 30.10.2017 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425924186 | 31.10.2017 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5430363119 | 8.12.2017 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5434724900 | 12.1.2018 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5439172785 | 8.2.2018 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
