| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025159 |
25.4.2025 |
matica cisterna |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025273 |
2.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025322 |
16.6.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
8.8.2025 |
Mandátna zmluva - VO elektrickej energie |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025398 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025424 |
27.8.2025 |
navýšenie mýta NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kolektívna zmluva |
4.9.2025 |
Kolektívna zmluva pre zamestnacov TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m.p.o. |
SLOVES Mestský úrad Stará Turá |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025433 |
11.9.2025 |
kosenie |
Skovajsa Milan |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2025 |
11.9.2025 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na r. 2026 - 2027 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17220645 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-12 244,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051627979 |
1.2.2017 |
el. energia-vyučtov. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7 379,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051418714 |
16.2.2015 |
el. energia-preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-5 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023728 |
18.12.2023 |
el.energia, VO, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-5 801,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-4 717,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024021 |
5.2.2024 |
preplatok za plyn 2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-4 201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025406 |
23.7.2025 |
el.energia preplatok |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-3 016,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051839210 |
1.2.2019 |
el.energia VO, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2 670,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025339 |
23.7.2025 |
el.energia, preplatok |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-2 616,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022456 |
17.8.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-2 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025261 |
23.7.2025 |
el.energia, preplatok |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-2 176,81 EUR |
