| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025159 |
25.4.2025 |
matica cisterna |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17220645 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - zberný dvor |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-12 244,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051627979 |
1.2.2017 |
el. energia-vyučtov. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7 379,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051418714 |
16.2.2015 |
el. energia-preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-5 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023728 |
18.12.2023 |
el.energia, VO, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-5 801,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-4 717,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024021 |
5.2.2024 |
preplatok za plyn 2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-4 201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051839210 |
1.2.2019 |
el.energia VO, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2 670,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022456 |
17.8.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-2 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021728 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
-1 515,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022638 |
22.11.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 490,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020691 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 445,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022367 |
29.7.2022 |
paletz-vrátenie |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 250,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023668 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-1 096,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220271 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, zberný dvor, vyúčtov. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-1 089,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022712 |
20.12.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024998 |
29.1.2025 |
el. energia, BD 377, VO vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-1 021,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023800 |
22.1.2024 |
el. energia parkovisko BD 377, vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-977,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023667 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-868,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023666 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-827,90 EUR |
