| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022102 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Kulíšková Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022109 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Medňanská Lenka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022110 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Zguriš Tomáš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21211215 |
30.11.2012 |
Papier. utierky v roli |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013381 |
25.9.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
6,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014540 |
28.11.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Straka Juraj |
|
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000085 |
11.5.2015 |
veterinárne poplatky |
RVPS NM |
34057480 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020052 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Pitlík Peter |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020206 |
22.6.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024524 |
14.10.2024 |
uloženie odpadu |
Hložka Peter |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024596 |
25.11.2024 |
uloženie odpadu |
Toman Boris |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012531 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020413 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021469 |
24.8.2021 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022031 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022254 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
klč Ján |
|
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016062 |
21.3.2016 |
dovoz dreva |
Majtás Vladimír |
|
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019557 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022542 |
26.9.2022 |
dovoz zeminy |
Klimek Ľubomír |
|
6,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014162 |
25.4.2014 |
odvoz odpadu |
Poruban Marián |
|
6,78 EUR |
