Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021469 | 24.8.2021 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022031 | 1.2.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022254 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | klč Ján | 6,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016062 | 21.3.2016 | dovoz dreva | Majtás Vladimír | 6,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019557 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 6,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022542 | 26.9.2022 | dovoz zeminy | Klimek Ľubomír | 6,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025715 | 26.1.2026 | odobratie vyseparovaného odpadu | CABLElink Slovakia s.r.o. | 55113966 | 6,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014162 | 25.4.2014 | odvoz odpadu | Poruban Marián | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014576 | 12.1.2015 | odvoz odpadu | Alušicová Jana | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015061 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 6,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015312 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Buchelová Daniela | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015394 | 10.9.2015 | odvoz bioodpadu | Novák Dušan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015511 | 1.12.2015 | odvoz odpadu | Hrošovský Tibor | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015512 | 1.12.2015 | odvoz odpadu | Školudová Marianna | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015519 | 1.12.2015 | odvoz odpadu | Mihálik Ivan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015538 | 14.12.2015 | odvoz odpadu | Kunova Ľubica | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016189 | 27.5.2016 | odvoz odpadu | Pullmanová Anna | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016446 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Bihári Boris | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016517 | 14.12.2016 | odvoz odpadu | Rubaninský Miloš | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017183 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | Roman Minarech BAVARIA | 36962228 | 6,78 EUR |
