Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025251 | 30.6.2025 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025252 | 30.6.2025 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 555,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025253 | 30.6.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 3 033,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025254 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 109,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025255 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025256 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025257 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 50,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025258 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 25,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025259 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Hubinová Zuzana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025260 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Arbetová Zuzana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025261 | 30.6.2025 | dovoz vody | Zámečník Miroslav | 63,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025262 | 30.6.2025 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 80,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025263 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Radena Andrej | 25,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025264 | 30.6.2025 | odvoz odpadu VK | STOLÁRSTVO Marián Krištof | 43326463 | 103,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025265 | 30.6.2025 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 82,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025266 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 336,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025267 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 065,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025268 | 30.6.2025 | sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 1 616,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025269 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Barszcz Roman | 94,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025270 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Adamkovič Jakub | 70,75 EUR |
