Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025306 | 23.6.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 5 433,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025307 | 23.6.2025 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025312 | 23.6.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025347 | 23.6.2025 | PZP | Mesto Stará Turá | 00312002 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025348 | 23.6.2025 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 029,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025350 | 23.6.2025 | prenájom dopravných značiek | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 316,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025351 | 23.6.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 334,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025352 | 23.6.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 88,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025353 | 23.6.2025 | voda hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 242,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025298 | 16.6.2025 | ND traktor , ZÚ | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 950,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025299 | 16.6.2025 | náterový materiál | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 419,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025300 | 16.6.2025 | kamerový systém , Hasičská zbrojnica Papraď | Cio Systems s.r.o. | 48279901 | 600,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025301 | 16.6.2025 | mesačný poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025302 | 16.6.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025303 | 16.6.2025 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 34,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025304 | 16.6.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025305 | 16.6.2025 | vývoz kontajnera drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025308 | 16.6.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025309 | 16.6.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 337,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025310 | 16.6.2025 | pomocná činnosť v doprave | Mosiiuk Illia | 52845958 | 420,00 EUR |
