Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1801426 | 16.1.2019 | materiál na osvetlenie | BOVE s. r. o. | 45404640 | 73,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901065 | 26.3.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901090 | 26.4.2019 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901151 | 16.7.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901212 | 20.8.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901249 | 23.9.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901312 | 18.11.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901346 | 20.12.2019 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 54,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021093 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021378 | 22.7.2021 | materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 14,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021685 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 33,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161856 | 1.2.2017 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171725 | 11.1.2018 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 802,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018506 | 20.12.2018 | pracovné oblečenie | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 725,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019384 | 30.12.2019 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 051,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020574 | 24.11.2020 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 144,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016781 | 21.11.2016 | štítok, gravírovanie | fleo s.r.o | 45370982 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019733 | 18.11.2019 | gravírovanie štítkov | fleo s.r.o | 45370982 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023225 | 12.5.2023 | štítok | fleo s.r.o | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023048 | 27.4.2023 | výroba štítku | fleo s.r.o. | 45370982 | 19,00 EUR |
