| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021096 |
25.3.2021 |
druhotné suroviny-plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
1 407,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021103 |
25.3.2021 |
za sklenené črepy |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
902,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021145 |
21.5.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021275 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny- plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
4 672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021276 |
23.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
490,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021387 |
28.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021495 |
20.10.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 739,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021581 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny PET mix |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
3 527,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021622 |
28.10.2021 |
sklo |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 661,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021740 |
31.12.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 073,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022037 |
31.1.2022 |
odber skla |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
980,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022197 |
20.5.2022 |
odber-sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022258 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022272 |
25.5.2022 |
odber sklenených črepov |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 478,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022431 |
16.8.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 602,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022564 |
21.10.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 531,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022617 |
21.11.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220150757 |
14.12.2015 |
pružina na stoličku |
MEDEXO SK |
45348987 |
115,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
