| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024300 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024368 |
20.8.2024 |
papier mix |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024439 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024507 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024568 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024626 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
19.12.2011 |
Dodávka monitorovania vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 942,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/08 |
7.2.2012 |
Dodávka hardwaru pre monitorovnie 6 ks vozidiel s kontrolou PHM a 1 ks bez kontroly PHM. |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/058 |
8.2.2012 |
Poskytnutie služby Komtes-Webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-10/2012 |
6.2.2012 |
Montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-41/2012 |
15.2.2012 |
Štvrťročný poplatok 1-3/2012 za 6 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
30.3.2012 |
Vozidlové jednotky, montáž |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-207/2012 |
16.5.2012 |
Štvrťročný poplatok za 7 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
