| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024054 |
12.2.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024200 |
24.4.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024281 |
27.5.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
66,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024381 |
22.7.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
169,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024452 |
23.7.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024539 |
9.9.2024 |
beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
562,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
df2024627 |
18.9.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
773,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024713 |
22.10.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
246,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024793 |
16.12.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024883 |
16.12.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
85,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024884 |
16.12.2024 |
internet ZD |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241000 |
23.1.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025073 |
24.2.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025128 |
26.3.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025188 |
30.4.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
167,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025269 |
2.6.2025 |
stavebný odpad, beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 092,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021235 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021686 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,95 EUR |
