| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021196 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021261 |
23.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021347 |
27.7.2021 |
odvoy odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021452 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021513 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021571 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021702 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
336,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021749 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022026 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina Lubina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022077 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
146,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022151 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022215 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022290 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu zo Stavby IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022365 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022403 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022442 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022469 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
126,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016516 |
14.12.2016 |
použitie plošiny |
PMGSTAV SK |
44756518 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011012 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012023 |
8.2.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
318,84 EUR |
